客户订货采购
①产品出库-②库存不足-③导出采购申请-④比较筛选供应商-⑤生成采购单-⑥支付采购定金/采购货款—⑦产品入库-⑧支付货款/尾款
常规采购
①查看产品库存-②比较筛选供应商-③生成采购单-④支付采购定金/采购货款—⑤产品入库-⑥支付货款/尾款

对应的软件操作流程：
（以客户订货采购为例，常规采购说明第一项）

　　1、在库存-出库单，将出库状态“未出库”改为“已出库”。
　　2、确定“未出库”为“已出库”，若库存不足，系统会给出库存不足提醒。
　　3、选择出库单后面的“操作”复选框，导出采购申请。
　　4、在产品-产品信息管理，点击产品名称，查看历史供应商信息。
　　5、在采购-采购单，将确定采购的产品生成采购单。
　　6、在采购-付款记录，采购人员将采购付款信息记录，财务人员在电子账簿-记账-crm中读取数据，进行采购付款的账务处理。
　　7、在库存-入库单，对采购产品确认入库。
　　8、在采购-付款记录，采购人员将采购付款信息记录，财务人员在电子账簿-记账-crm中读取数据，进行采购付款的账务处理。